1.-CONFERE-SE PREÇOS DE CUSTO/VENDA DAS MERCADORIAS RECEBIDAS 2.-VERIFICA-SE QUALIDADE/QUANTIDADE DA MERCADORIA RECEBIDA E EXPEDIDA 3.-ABERTURA/ENCERRAMENTO DE CAIXAS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS 4.-PROCEDIMENTOS COM DEPOSITO DE NUMERÁRIO ESTÃO SENDO REALIZADOS COM SEGURANÇA 5.-SÃO REALIZADAS AUDITORIAS REGULARES NO CAIXA GERAL 6.-CHAVES DA LOJA E DO COFRE SÃO GUARDADAS DE ACORDO COM SEGURANÇA 7.-NO FIM DO EXPEDIENTE CONFERE-SE AS ÁREAS DE MAIOR RISCO 8.-CÓPIAS DE PROGRAMAS/ARQUIVOS DO CPD SÃO FEITOS REGULARMENTE 9.-EXISTE RIGOR NA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES 10.-EQUIPE CONHECE EQUIPAMENTOS E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA 11.-USA-SE COM SIGILO E SOMENTE PARA A EMPRESA INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 12.-ESTORNOS E TROCAS SÃO REALIZADAS COMPROCEDIMENTOS QUE EVITEM PROBLEMAS 13.-VERIFICA-SE FITAS-DETALHE NAS REGISTRADORAS/PDVs 14-VIGILANTES ESTÃO ATENTOS AO ESTACIONAMENTO E À ENTRADA DA LOJA 15.-CONFERE-SE TÍQUETES/NOTAS DE CLIENTES QUE SAEM PELA PASSAGEM DE ENTRADA 16.-PORTARIA RECOLHE BOLSAS E SACOLAS DE ACORDO DE CLIENTES E PESSOAL DE FORNECEDORES 17.-REVISTA DE FUNCIONÁRIOS E PESSOAL DE FORNECEDORES ESTÁ SENDO FEITA DE MODO A PROTEGER A EMPRESA MAS SEM MELINDRAR AS PESSOAS 18.-CONTROLA-SE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAL DE FORNECEDORES 19.-CONTROLA-SE MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS PARA CONSUMO NA LOJA 20.-CARREGAMENTO DE OSSOS E SEBO É CONFERIDO SEMPRE 21.-CONFERE-SE LACRES NO RECEBIMENTO/EXPEDIÇÃO DOS CAMINHÕES DA EMPRESA 22.-HÁ VERIFICAÇÃO PERMANENTE DO QUE ESTÁ SAINDO PELO LIXO 23.-HÁ VERIFICAÇÃO PERMANENTE DAS APARAS DE FIAMBRES E SEU DESTINO 24.-RENDIMENTO NO DESOSSE APRESENTA-SE EM NÍVEL NORMAL 25.-PASSAGENS DE CHECK-OUTS NÃO OPERANTES SÃO FECHADOS 26.-RECOLHIMENTO DE VALORES NAS CAIXAS (SANGRIA) ESTÁ OK 27.-OPERADORES DE CAIXA RECEBEM DINHEIRO E ENGAVETAM IMEDIATAMENTE 28.-TABELAS DE PREÇOS NOS CAIXAS ESTÃO ATUALIZADAS E DISPONÍVEIS 29.-SÃO REALIZADAS VISTORIAS NA LOJA AOS DOMINGOS E FERIADOS 30.-HORÁRIO DA DEPÓSITO PARA RECEPÇÃO OU EXPEDIÇÃO ESTÁSENDO SEGUIDO 31.-É PROIBIDO O ACESSO DE CHAPAS/MOTORISTAS ÁS ÁREAS INTERNAS DA LOJA 32.-RELAÇÃO COM AS ALÍQUOTAS DE TRIBUTAÇÃO ESTÁ ATUALIZADA 33-CARTAS DE PRORROGAÇÃO ESTÃO SENDO EMITIDAS PARA FORNECEDORES QUANDO HÁ ATRASO DE ENTREGAS